Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:30]
ugne sukurtas
+++ lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:48]
ugne [Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas]
@@ Linija 39: / Linija 39: @@
 ===== Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====
+Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI  -> SĄSKAITOS**.
+Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;
+  * Pirkėjas - pasirinkite pirkėjo kodą iš pirkėjų sąrašo;
+  * Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data;
+  * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis "0".
+  * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė pardavimo sąskaitoje.
+  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "Likučiai 2019-12-31".
+  * Valiuta - nurodykite sąskaitos valiutą. Valiutos kursą sistema parinks pagal nurodytą sąskaitos datą.
+Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
+  * Prekė -
+  * Kiekis - nurodykite 1;
+  * PVM - pasirinkite 0% PVM tarifą;
+  * Suma su PVM - įveskite pirkėjo skolos sumą.
+Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
 ===== Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas =====

Directo žinynas