Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision Both sides next revision | |||
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:30] ugne sukurtas |
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:34] ugne [Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 39: | Linija 39: | ||
===== Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== | ===== Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> SĄSKAITOS**. | ||
+ | |||
+ | Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | ||
+ | * Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data; | ||
+ | * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis "0". | ||
+ | * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė pardavimo sąskaitoje. | ||
+ | * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "Likučiai 2019-12-31". | ||
+ | * Valiuta - nurodykite sąskaitos valiutą. Valiutos kursą sistema parinks pagal nurodytą sąskaitos datą. | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | ||
+ | * Nenumetuotas sąrašas | ||
+ | |||
+ | Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. | ||
+ | |||
===== Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== | ===== Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== | ||