Kasutaja tarvikud
lt:kassa_valja
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
|
lt:kassa_valja [2019/10/11 11:19] karolis |
lt:kassa_valja [2023/04/26 15:12] jorinta [2. Dokumento laukeliai] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ====== Kasos išlaidų orderis ====== | ====== Kasos išlaidų orderis ====== | ||
| + | <BOOKMARK:kassa_valja> | ||
| ===== Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ===== Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ||
| Linija 49: | Linija 50: | ||
| Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai: | Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai: | ||
| - | * **Apmokėjimo tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipąm kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita; | + | * **Apmokėjimo tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita; |
| * **Operacija** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkanktis apmokėjimo tipą. | * **Operacija** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkanktis apmokėjimo tipą. | ||
| * **Aprašymas** – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras; | * **Aprašymas** – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras; | ||
| Linija 95: | Linija 96: | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Naujas dizainas ====== | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:screenshot_28.png |}} | ||
| + | ==== 1. Antraštės mygtukai ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Naujas** - Atidaromas naujas kasos išlaidų orderis. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių. | ||
| + | * **Išsaugoti** - Išsaugo dokumentą. | ||
| + | * **Patvirtinti** - Patvirtina dokumentą, jei buvo paspausta išsaugoti. | ||
| + | * **Kopijuoti** - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją. | ||
| + | * **Atmesti** - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente. | ||
| + | * **Naikinti** - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą. | ||
| + | * **Atidaryti** - Leidžia atidaryti (atitvirtinti) dokumentą (jei vartotojas turi teises). | ||
| + | * **Prisegtukai** - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą. | ||
| + | * **El. paštas** - Galima siųsti spausdinimo formą iš KIO dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti. | ||
| + | * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2. Dokumento laukeliai ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Pasirinkti kryptį** - galima pasirinkti sukurtą juodraštį (NUSTATYMAI - FINANSINIAI NUSTATYMAI - PINIGŲ KRYPTYS). | ||
| + | * **Numeris** - dokumento numeris. | ||
| + | * **Data** - dokumento data, programa automatiškai siūlo dabartinį laiką. | ||
| + | * **Objektas** - dokumente galima pasirinkti norimą objektą. | ||
| + | * **Nuoroda** - grupavimo identifikatorius | ||
| + | * **Apmokėjimo tipas** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo reikiamą tipą. | ||
| + | * **Operacija** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite reikiamą operaciją iš sąrašo. | ||
| + | * **Projektas** - dokumente galima pasirinkti norimą projektą. | ||
| + | * **Vartotojas** - vartotojo kodas, kuris sukurė dokumentą, laukelis užsipildo automatiškai, tačiau jį galima koreguoti. | ||
| + | * **Tiekėjas** - pirkėjo kodas, pasirenkamas iš sąrašo du kartus paspaudus ant laukelio, jei tiekėjo kortelė užpildyta teisingai laukeliai Pavadinima, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, užsipildys automatiškai. | ||
| + | * **Pavadinimas** - tiekėjo pavadinimas. | ||
| + | * **Gatvė**, **Miestas**, **Pašto kodas** - tiekėjo adreso informacija | ||
| + | * **Aprašymas** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją. | ||
| + | * **Pastaba** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją. | ||
| + | * **Dokumentas** - laukelis, kuriame galima suvesti norimą tekstą. | ||
| + | * **Valiuta** - pasirenkama valiuta, kuria mokami pinigai. | ||
| + | * **Valiutos kursas** - rodomas pasirinktos valiutos kursas. | ||
| + | * **Bendra suma** - bendra išlaidų suma. | ||
Lehekülje tarvikud
