Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:kassa_valja [2019/09/27 11:22] directo_lt sukurtas |
lt:kassa_valja [2020/08/12 13:31] ieva |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Kasos išlaidų orderis ====== | ====== Kasos išlaidų orderis ====== | ||
+ | <BOOKMARK:kassa_valja> | ||
===== Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ===== Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ||
Linija 16: | Linija 17: | ||
===Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą=== | ===Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą=== | ||
- | * Einama į: PARDAVIMAI→PINIGŲ GAVIMAI; | + | * Einama į: PIRKIMAI→APMOKĖJIMAI; |
* Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“. | * Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“. | ||
Linija 22: | Linija 23: | ||
- | * **Apmok. tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita; | + | * **Apmok. tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita; |
{{ :lt:kasa_tarp_apmokejimas.png |}} | {{ :lt:kasa_tarp_apmokejimas.png |}} | ||
Linija 49: | Linija 50: | ||
Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai: | Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai: | ||
- | * **Apmokėjimo tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą “KASA”; | + | * **Apmokėjimo tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipąm kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita; |
- | * **Operacija** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, KASA_TARP. | + | * **Operacija** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkanktis apmokėjimo tipą. |
* **Aprašymas** – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras; | * **Aprašymas** – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras; | ||
* **Tiekėjas** – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai; | * **Tiekėjas** – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai; |