Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:kassa_sisse [2019/10/11 11:24] karolis |
lt:kassa_sisse [2020/08/12 13:30] ieva |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Kasos pajamų orderis ====== | ====== Kasos pajamų orderis ====== | ||
+ | <BOOKMARK:kassa_sisse> | ||
===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== | ||
Linija 78: | Linija 79: | ||
Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai: | Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai: | ||
- | * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, pvz.: KASA; | + | * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita; |
- | * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, pvz.: TARPINE (Pinigų įnešimas iš banko į kasą); | + | * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe; |
* APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras; | * APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras; | ||
* PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją; | * PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją; |