Kasutaja tarvikud
lt:gpais
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:gpais [2019/04/18 08:27] lida |
lt:gpais [2019/06/27 10:43] lida |
||
|---|---|---|---|
| Linija 108: | Linija 108: | ||
| Prekės kortelėje bus įkeltos 4 grupės duomenų laukų, kiekviena grupė atskirta savo spalva. Duomenų laukus privaloma pildyti nuo viršaus žemyn. Jeigu kitame pasirinkime yra tik NENAUDOJAMA pasirinkimas, tuomet renkamės jį. | Prekės kortelėje bus įkeltos 4 grupės duomenų laukų, kiekviena grupė atskirta savo spalva. Duomenų laukus privaloma pildyti nuo viršaus žemyn. Jeigu kitame pasirinkime yra tik NENAUDOJAMA pasirinkimas, tuomet renkamės jį. | ||
| - | {{ :lt:gpais_duomenu_laukai_2019-01-17.png?nolink&800 |}} | ||
| {{ :lt:gpais_duomenu_laukai_2019-04-12.png |}} | {{ :lt:gpais_duomenu_laukai_2019-04-12.png |}} | ||
| Linija 427: | Linija 426: | ||
| {{ :lt:gpais_grazinimai.png?nolink&800 |}} | {{ :lt:gpais_grazinimai.png?nolink&800 |}} | ||
| + | |||
| + | ===== 8.8. Klausimas (Grąžinimai): ===== | ||
| + | |||
| + | Directo sistemoje yra galimybė pasikeisti nustatymus taip, kad grąžintą kiekį sumuotų prie parduoto ir į GPAIS sistemą įkeltų galutinį rezultatą. | ||
| + | |||
| + | :!: Grąžinimai turi būti įvesti per kreditines pardavimo sąskaitas. | ||
| + | |||
| + | Pvz. | ||
| + | * Parduota buvo: 200 vnt. | ||
| + | * Grąžinta: 100 vnt. | ||
| + | * Į žurnalą kelsis: 200 - 100 = 100 vnt. | ||
| + | |||
| + | Jei norite, kad į žurnalą būtų sumuojama kreditinių pardavimo sąskaitų informacija Jums reikia: | ||
| + | - Eikite į: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI; | ||
| + | - Susikurkite naują transporto parametrą su šiais požymiais: | ||
| + | * "TIPAS" - **GPAIS** | ||
| + | * "KODAS" - **NegativeInvoices** | ||
| + | * "PARAMETRAS 1" - **NO** | ||
| + | * "PARAMETRAS 2" - **Parametras 1 laukelyje reikia nurodyti NO, jeigu reikia kad į žurnalą imtų neigiamus pardavimo sąskaitų kiekius** | ||
| + | |||
| + | Po išsaugojimo, vaizdas sąraše turėtų atrodyti taip: | ||
| + | {{ :lt:negativeinvoices.png |}} | ||
| + | |||
| + | ===== 8.9. Klausimas (Įpatingas tiekėjas): ===== | ||
| + | |||
| + | Directo sistemoje suteikiama galimybė į GPAIS sistemą kelti ir Lietuvos tiekėjų informaciją jei tik yra toks poreikis. | ||
| + | |||
| + | Šių tiekėjų kodus reikia nurodyti transporto parametruose: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI | ||
| + | |||
| + | * Parametro kodas: "SpecSuppliers"; | ||
| + | * Atsidarykite parametro kortelę (spauskite ant parametro numerio); | ||
| + | * "PARAMETRAS 1" laukelyje per kablelį išvardinkite tiekėjų kodus, kuriuos informacija turi patekti į GPAIS sistemą: | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:specsuppliers.png |}} | ||
Lehekülje tarvikud
