Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:gpais [2019/04/18 08:27] lida |
lt:gpais [2019/06/27 10:29] lida |
||
---|---|---|---|
Linija 108: | Linija 108: | ||
Prekės kortelėje bus įkeltos 4 grupės duomenų laukų, kiekviena grupė atskirta savo spalva. Duomenų laukus privaloma pildyti nuo viršaus žemyn. Jeigu kitame pasirinkime yra tik NENAUDOJAMA pasirinkimas, tuomet renkamės jį. | Prekės kortelėje bus įkeltos 4 grupės duomenų laukų, kiekviena grupė atskirta savo spalva. Duomenų laukus privaloma pildyti nuo viršaus žemyn. Jeigu kitame pasirinkime yra tik NENAUDOJAMA pasirinkimas, tuomet renkamės jį. | ||
- | {{ :lt:gpais_duomenu_laukai_2019-01-17.png?nolink&800 |}} | ||
{{ :lt:gpais_duomenu_laukai_2019-04-12.png |}} | {{ :lt:gpais_duomenu_laukai_2019-04-12.png |}} | ||
Linija 427: | Linija 426: | ||
{{ :lt:gpais_grazinimai.png?nolink&800 |}} | {{ :lt:gpais_grazinimai.png?nolink&800 |}} | ||
+ | |||
+ | ===== 8.8. Klausimas (Grąžinimai): ===== | ||
+ | |||
+ | Directo sistemoje yra galimybė pasikeisti nustatymus taip, kad grąžintą kiekį sumuotų prie parduoto ir į GPAIS sistemą įkeltų galutinį rezultatą. | ||
+ | |||
+ | :!: Grąžinimai turi būti įvesti per kreditines pardavimo sąskaitas. | ||
+ | |||
+ | Pvz. | ||
+ | * Parduota buvo: 200 vnt. | ||
+ | * Grąžinta: 100 vnt. | ||
+ | * Į žurnalą kelsis: 200 - 100 = 100 vnt. | ||
+ | |||
+ | Jei norite, kad į žurnalą būtų sumuojama kreditinių pardavimo sąskaitų informacija Jums reikia: | ||
+ | - Eikite į: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI; | ||
+ | - Susikurkite naują transporto parametrą su šiais požymiais: | ||
+ | * "TIPAS" - **GPAIS** | ||
+ | * "KODAS" - **NegativeInvoices** | ||
+ | * "PARAMETRAS 1" - **NO** | ||
+ | * "PARAMETRAS 2" - **Parametras 1 laukelyje reikia nurodyti NO, jeigu reikia kad į žurnalą imtų neigiamus pardavimo sąskaitų kiekius** | ||
+ | |||
+ | Po išsaugojimo, vaizdas sąraše turėtų atrodyti taip: | ||
+ | {{ :lt:negativeinvoices.png |}} | ||
+ |