Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_kulutus [2020/08/26 12:36] simona |
lt:fin_kulutus [2020/09/01 14:20] simona |
||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
<BOOKMARK:fin_valjamaks> | <BOOKMARK:fin_valjamaks> | ||
- | Išlaidų dokumentai pildomi, einate: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> IŠLAIDOS. | + | Norėdami sukurti išlaidų dokumentą einame FINANSAI → DOKUMENTAI → IŠLAIDOS. |
**Dokumento viršuje pildoma informacija:** | **Dokumento viršuje pildoma informacija:** | ||
Linija 15: | Linija 15: | ||
* Objektas – galima priskirti objektą; | * Objektas – galima priskirti objektą; | ||
* Apžvalga – pasirenkame apžvalgą, jeigu ji yra sukurta; | * Apžvalga – pasirenkame apžvalgą, jeigu ji yra sukurta; | ||
- | * Pastaba – įrašoma pastaba, kaip papildomas komentaras; | + | * Pastaba – galime įrašyti papildomą komentarą. |
- | {{ :firmad:leinonen_lt:islaidos1.png |}} | + | {{:lt:islaidos_virsus.png?2000|}} |
**Dokumento eilutės (pirma skiltis):** | **Dokumento eilutės (pirma skiltis):** | ||
- | * Tipas – išlaidų tipas | + | * Tipas – išlaidų tipas; |
- | * Data – pirkimo dokumento data | + | * Data – pirkimo dokumento data; |
- | * Dok. Nr. – pirkimo sąskaitos data | + | * Dok. Nr. – pirkimo sąskaitos numeris; |
- | * Tiekėjas | + | * Tiekėjas - parenkame tiekėją; |
- | * Sąskaita – buh. sąskaita naudojama išlaidų tipui | + | * Sąskaita – parenkame buhalterinę sąskaitą patirtoms išlaidoms; |
- | * Kiekis – išlaidų kiekis | + | * Suma - sąskaitos suma be PVM; |
- | * Vieneto kaina – vnt. kaina | + | * PVM kodas - parenkame PVM kodą. |
- | + | ||
- | {{ :firmad:leinonen_lt:islaidos2.png |}} | + | {{:lt:islaidos_eil_1.png?2000|}} |
**Dokumento eilutės (antra skiltis):** | **Dokumento eilutės (antra skiltis):** | ||
- | * Pirkėjas – pas kurį klientų keliaujama; | + | * Pirkėjas – klientas, pas kurį buvome; |
* Maršrutas – kelionės maršrutas; | * Maršrutas – kelionės maršrutas; | ||
- | * Transp. išl. – atstumas km; | ||
- | * Atstumo pr. – nuo kurio km prasideda; | ||
- | * Atstumo pabaiga – kelintame km baigiasi; | ||
* Priežastis – kelionės tikslas; | * Priežastis – kelionės tikslas; | ||
- | * Prekės – kokia paslauga buvo suteikta klientui; | + | * Prekės – kokia paslauga buvo suteikta klientui. |
- | {{ :firmad:leinonen_lt:islaidos3.png |}} | + | {{:lt:islaidos_eil_2.png?2000|}} |
Dokumento eilutės (trečia skiltis): | Dokumento eilutės (trečia skiltis): | ||
Linija 47: | Linija 44: | ||
* Pradžia – išlaidų tipo pradžia; | * Pradžia – išlaidų tipo pradžia; | ||
* Pabaiga – išlaidų tipo pabaiga; | * Pabaiga – išlaidų tipo pabaiga; | ||
- | * SumaT – išlaidautojo lėšomis sumokėta suma. PVZ. Bendra suma 500, tačiau savo lėšomis darbuotojas turėjo sumokėti 100 Eur. Tai laukelyje SUMT įrašome 100 Eur, 400 Eur minusuoja, nes tai buvo įmonės lėšomis, o 100 Eur pasilieka, kuriuos reikės grąžinti darbuotojui. | + | * Išlaidautojo sumokėta suma – išlaidautojo lėšomis sumokėta suma; |
+ | * Įmonės mokama suma - įmonės lėšomis mokama suma (išsiskaičiuos automatiškai). | ||
+ | Pavyzdžiui: paslauga ar prekė kainavo 173,03 EUR su PVM, 43 EUR išlaidautojas sumokėjo savo lėšomis, tad įmonės lėšomis sumokėta 130,03 EUR. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:lt:islaidos_eil_3.png?2000|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Dokumento išsaugojimas** | ||
- | {{ :firmad:leinonen_lt:islaidos4.png |}} | + | Viską suvedus spauskite IŠSAUGOTI ir PATVIRTINTI. |
+ | Po dokumento patvirtinimo susikurs korespondencija - įrašas į didžiąją knygą. | ||
- | :?: Iš išlaidų dokumento galima suformuoti apmokėjimo dokumentą, kuriame įkris darbuotojo kodas, jo banko sąskaitą bei išlaidų dokumento suma. Suformuavus išlaidų dokumentą spauskite mygtuką APMOKĖJIMAS PERSONALUI. Jeigu norite į Apmokėjimo personalui dokumentą pridėti daugiau išlaidautojų spauskite mygtuką ADD EXPENDERS WITH BALANCE. | + | :?: Paspaudus mygtuką APMOKĖJIMAS PERSONALUI susikurs apmokėjimo personalui dokumentas, į kurį automatiškai įsikels išlaidautojas ir bendra suma, kurią reikia jam sumokėti. |
+ | Jeigu norite į Apmokėjimo personalui dokumentą pridėti daugiau išlaidautojų spauskite mygtuką PRIDĖTI IŠLAIDAUTOJUS, KURIE TURI BALANSĄ. | ||