Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_aru_tasaennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_aru_tasaennustus [2020/08/21 13:37]
aurelija [Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas]
lt:fin_aru_tasaennustus [2022/10/17 11:15] (esamas)
karolina
Linija 1: Linija 1:
 ====== Sudengimų kūrimas ====== ====== Sudengimų kūrimas ======
 +===== Nustatymai =====
  
 :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei. :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
  
-Sudengimo dokumentai:+Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:​ 
 +  * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės** 
 +  * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:
  
-{{ :lt:teises_sudengimai.png |}}+{{:lt:sudegingimo_dokumentai_teises.png|}}
  
-Sudengimų kūrimo ataskaita:+  * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** ​ → **Visos** ir išsaugome:
  
-{{ :lt:teises_sudengimu_kurimas.png |}} +{{:lt:sudengimu_kurimas_teises.png|}}
- +
-===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas ===== +
- +
-Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.+
  
 Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą: Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
Linija 19: Linija 18:
 {{ :​lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}} {{ :​lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
  
-Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas+===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas ===== 
 + 
 +Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. ​Ataskaitą rasite
 + 
 +**FINANSAI** → **ATASKAITOS** → **Sudengimų kūrimas**
  
 Galima pasirinkti norimus parametrus: Galima pasirinkti norimus parametrus:
  
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ +  ​* **Tiekėjas** - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ 
-  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.+  ​* **Data** - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai
 +  * **Balansas** - pridėta nauja skiltis, skirta išfiltruoti tiekėjus, kuriems galima atlikti sudengimą. 
 + 
 +{{ :​lt:​sudengimai1.png |}} 
 + 
 +Jeigu balanso skiltis bus tuščia, tai paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite informacija apie visus tiekėjus, kurie tiekėjo kortelės turi pirkėjo kodą. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas arba tiekėjas**,​ paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite informacija apie tiekėjus/​pirkėjus,​ kurie neturi balanso, kad sudengti sąskaitas. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas ir tiekėjas**,​ paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite informacija apie visus tiekėjus/​pirkėjus,​ kuriems galima padaryti sudengimus.
  
-{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}}+{{ :lt:sudengimai2.png |}} 
  
-Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. ​Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.+Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
  
 Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
Linija 37: Linija 45:
   * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų balansas.   * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų balansas.
    
-Laukeliuose ​"TA pirkimo sąskaita" ​ir "TA sąskaita" ​reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.+Laukeliuose ​**TA pirkimo sąskaita** ir **TA sąskaita** reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
  
-Kai bendras pirkimo/​pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką ​"Sudengti".+Kai bendras pirkimo/​pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką ​**Sudengti**.
  
 {{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}} {{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}}
Linija 50: Linija 58:
  
  
-:!: Jeigu paspaudus mytuką SUDENGTI matote tuščią langą, patikrinkite,​ ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: Nustatymai -> Asmeniniai nustatymai -> Numeracija. ​+:!: Jeigu paspaudus mytuką ​**SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite,​ ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: ​**Nustatymai** -> **Asmeniniai nustatymai** -> **Vartotojas** -> **Numeracija**
  
 {{ :​lt:​sudengimas.png?​700 |}} {{ :​lt:​sudengimas.png?​700 |}}
lt/fin_aru_tasaennustus.1598006277.txt.gz · Keista: 2020/08/21 13:37 vartotojo aurelija