Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:esaskaita

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:esaskaita [2018/12/12 12:40]
simona
lt:esaskaita [2024/01/15 09:47] (esamas)
lida
Linija 1: Linija 1:
 ====== E - Sąskaita ====== ====== E - Sąskaita ======
  
-==== Duomenų bazės konfigūravimas Directo sistemos sujungimui su E-sąskaita ====+**E-Sąskaitos funkcionalumas yra mokamas.**\\ 
 +**Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt**
  
-__1 žingsnis__+==== DUOMENŲ BAZĖS KONFIGŪRAVIMAS DIRECTO SISTEMOS SUJUNGIMUI SU E-SĄSKAITA ====
  
-Jums reikia užsisakyti sertifikatą iš Registrų centro. Parašykite laišką adresu info@esaskaita.eu nurodant, jog reikalingas sertifikatas sistemų apjungimui. Taip pat reikia nurodyti šį IP adresą 90.190.150.212.+**__1 žingsnis__**
  
-__2 žingsnis__+Jums reikia užsisakyti sertifikatą iš Registrų centro. Parašykite laišką adresu info@esaskaita.eu nurodant, jog reikalingas sertifikatas sistemų apjungimui. Taip pat reikia nurodyti šiuos IP adresus: **90.190.150.212** bei **90.190.150.82** 
 + 
 +**__2 žingsnis__**
  
 Jei Jus domina sąskaitų siuntimas į "​E.sąskaita"​ modulį, turite mus informuoti el.paštu pagalba@directo.lt.​​​​ ​ Jei Jus domina sąskaitų siuntimas į "​E.sąskaita"​ modulį, turite mus informuoti el.paštu pagalba@directo.lt.​​​​ ​
  
-__3 žingsnis__+**__3 žingsnis__**
  
 1. Sukurkite naują pirkėją kodu ESASKAITA. 1. Sukurkite naują pirkėją kodu ESASKAITA.
Linija 22: Linija 25:
 {{:​lt:​esaskaita_sertifikatas.png?​600|}} {{:​lt:​esaskaita_sertifikatas.png?​600|}}
  
-**SVARBU**: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje.+**SVARBU**: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje. Taip pat reikia ištrinti nebegaliojantį sertifikatą.
  
 3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje "​Įmonės kodas"​(Pvz.:​ ESAS_000000_FVAIS). 3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje "​Įmonės kodas"​(Pvz.:​ ESAS_000000_FVAIS).
  
-__4 žingsnis__+**__4 žingsnis__**
  
 Pirkėjų, kuriems išrašomos sąskaitos turi būti siunčiamos iš Directo į "​E.sąskaita"​ sistemą, kortelėse atsidarykite skiltį "​Transportas",​ pažymėkite "​e-invoice LT" varnelę ir išsaugokite pirkėjo kortelę. Pirkėjų, kuriems išrašomos sąskaitos turi būti siunčiamos iš Directo į "​E.sąskaita"​ sistemą, kortelėse atsidarykite skiltį "​Transportas",​ pažymėkite "​e-invoice LT" varnelę ir išsaugokite pirkėjo kortelę.
Linija 51: Linija 54:
 5. Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite IMPORTUOTI. 5. Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite IMPORTUOTI.
  
-__5 žingsnis__+**__5 žingsnis__**
  
 CPO sutartį su valstybine organizacija reikia įsivesti kaip projektą. Directo į "​E.saskaita"​ sistemą siųs tik tokias sąskaitas, kurios turės nurodytą projektą, kurio kortelėje bus užpildytas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties numeris. Papildomas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties priežastis,​ nėra privalomas. CPO sutartį su valstybine organizacija reikia įsivesti kaip projektą. Directo į "​E.saskaita"​ sistemą siųs tik tokias sąskaitas, kurios turės nurodytą projektą, kurio kortelėje bus užpildytas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties numeris. Papildomas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties priežastis,​ nėra privalomas.
Linija 69: Linija 72:
 Žemiau pateikiami šiuo metu esamų priežasčių kodai ir jų paaiškinimai:​ Žemiau pateikiami šiuo metu esamų priežasčių kodai ir jų paaiškinimai:​
  
 +^**Kodas**^**Pavadinimas**^
 +|VP sutartis nesudaryta|Viešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta|
 +|MAZ_VERT_PIRK|Pirkimo sutartis už mažos vertės viešąjį pirkimą|
 +|GRUPE|Sutartis sudaryta su tiekėjų grupe|
 +|SUDARYTA-ZODZIU|Pirkimo sutartis sudaryta žodžiu|
 +|PRELIMINARI|Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant CPO LT)|
 +|PIRK_SUT|Pirkimo sutartis už viešąjį pirkimą (neįskaitant mažos vertės pirkimų)|
 +|Nėra|Sutarties nėra sąraše|
 +
 +3. Jei žinote, kad viešosios sutarties nėra CVP IS:
 +  * esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris;
 +  * esaskaita.lt sutarties priežastis - perduodamas priežasties kodas, kodėl sutarties nėra CVP IS.
 +
 +4. Viešasis pirkimas „Žodiniu susitarimu“:​
 +  * esaskaita.lt sutarties numeris - viešojo pirkimo sutarties numeris;
 +  * esaskaita.lt sutarties priežastis - PIRKIMAS-ŽODINIU-SUSITARIMU.
 +
 +**__6 žingsnis__**
 +
 +Darbuotojo, kuris nurodytas laukelyje FINANSININKAS (jei nepildomas šis laukelis, tuomet VADYBININKAS),​ kortelėje turi būti nurodytas asmens kodas. ​
 +
 +Eikite PERSONALAS → Dokumentai → Darbuotojai. Atsidarykite darbuotojo kortelę, skiltyje "​Vartotojo modulis"​ užpildykite lauką "​Asmens kodas" ir spauskite IŠSAUGOTI.
 +
 +Kaip sukurti darbuotojo kortelę skaitykite [[lt:​darbuotojai|čia]].
 +
 +**__7 žingsnis__**
 +
 +Kai sukursite pirmą sąskaitą, kuri turi įsikelti į e-sąskaitos sistemą, informuokite mus ir nurodykite tos sąskaitos numerį. ​
 +
 +Mes paleisime reikalingas procedūras ir Jūsų sąskaita išsisiųs į e-sąskaitą sistemą.
 +
 +Vėliau sąskaitos siųsis automatiškai.
 +
 +==== SVARBI SĄLYGĄ SĄSKAITŲ IŠSIUNTIMUI Į ESĄSKAITA SISTEMĄ ====
 +
 +Tam, kad pardavimo sąskaita būtų išsiųsta į E-sąskaita sistemą prieš sąskaitos patvirtinimą turi būti pirkėjo kortelėje pažymėta varnelė "​e-invoice LT" ir sąskaitoje nurodytas projektas su užpildytais duomenų laukais. Jeigu projektas ar pirkėjo kortelė keičiamos po sąskaitos patvirtinimo,​ sąskaitą reikia patvirtinti iš naujo.
 +
 +==== POŽYMIS SĄSKAITOJE APIE PERSIUNTIMĄ Į ESĄSKAITA SISTEMĄ ====
 +
 +Patvirtinus sąskaitą virš eilučių atsirandą užrašas, kuris informuoja, kad sąskaita įdėta į siuntimo eilę:
 +
 +  * Electronically dispatched : EINVOICELT 5.10.2017 15:14:52
 +
 +Directo sistema kas 15 minučių visas eilėje esančias sąskaitas persiunčia į E.sąskaita sistemą. Po persiuntimo sąskaitoje prie užrašo data tampa paryškinta:​
 +
 +  * Electronically dispatched : EINVOICELT 5.10.2017 15:14:52
 +
 +:!: Nesiunčiamos eilutės, kur kiekis arba kaina yra 0.
 +
 +  * Jeigu patvirtinus sąskaitą neužsidėjo požymis Electronically dispatched , tuomet galite pakartotinai išsiųsti atsidarius spec. ataskaitą. Nusirodote: sąskaitos numerį, Ataskaitos veiksmas: PERSIUSTI ir spaudžiate mygtuką ATASKAITA. ​
 +
 +:!: **Esąskaitos siuntimas vyksta nuo 20 val. iki 10 val.**
 +==== E-SĄSKAITA ĮVYKIS ====
 +
 +Po sąskaitos persiuntimo Directo sukuria su sąskaita susijusį įvykį, kurio tipas - ESASKAITA. Įvykyje bus nurodyta būklė - ERROR arba SUCCESS. Įvykius galima peržiūrėti sąskaitos viršuje paspaudus nuorodą "​Įvykiai"​.
 +
 +==== E-SĄSKAITA ATASKAITA ====
 +
 +Eikite BENDRAS → Ataskaitos → Spec. ataskaitos.
 +
 +Ataskaitoje „Ataskaita“ pasirinkite „ESASKAITA ataskaita“,​ nurodykite periodą, pasirinkite ataskaitos veiksmą ir spauskite ATASKAITA.
 +
 +__Ataskaitos veiksmas "​Klaidos"​__ - ataskaitoje matysite tokius rodiklius:
 +
 +  * Kiek per tą periodą buvo išsiųstų pranešimų į E.sąskaita sistemą, kiek iš jų sėkmingų ir kiek - ne.
 +  * Kokie yra klaidų pranešimai bei kiek yra įvykių su atitinkamais pranešimais.
 +  * Sąskaitų, kurioms buvo gautos klaidos, sąrašą. Taip pat matysite, koks buvo paskutinis klaidos pranešimas siunčiant tą sąskaitą ir kokia buvo paskutinio siuntimo būklė, kuri nurodo, ar sąskaita jau yra pateikta, ar dar ne.
 +
 +__Ataskaitos veiksmas "​Klientai"​__ - ataskaita parodys klientus, kuriems yra pažymėta "e- invoice LT" varnelė, ir, koks dokumentų skaičius yra persiųstas į E.sąskaita sistemą.
 +
 +__Ataskaitos veiksmas "​Sąskaitos"​__ - ​ataskaita parodys per pasirinktą periodą persiųstas sąskaitas ir sąskaitas, kurios dar yra siuntimo eilėje.
 +
 +==== E-SĄSKAITOS PAKARTOTINAS SIUNTIMAS ====
 +
 +E-sąskaitą pakartotinai išsiųsti galite iš ataskaitos „ESASKAITA ataskaita“.
 +
 +1. Eikite BENDRAS → Ataskaitos → Spec. ataskaitos.
 +
 +2. Ataskaitoje:​
 +  * "​Ataskaita"​ - pasirinkite "​ESASKAITA ataskaita"​
 +  * Nurodykite laikotarpį laukeliuose „Nuo“ ir „Iki“;
 +  * Ataskaitos veiksmą parinkite „Sąskaitos“;​
 +  * Jei žinote sąskaitos numerį, jį galite nurodyti laukelyje „Sąskaitos numeris“.
 +
 +3. Spauskite „Ataskaita“.
 +
 +4. Išfiltruojama ataskaita su sąskaitomis ir jų būklėmis. Aktualu sąskaitos, kurių būklės nėra **seccsess**.
 +
 +5. Ataskaitos viršuje:
 +  *  laukelyje SĄSKAITA, išsivardinkite sąskaitų numerius ir atskirkite juos kableliu
 +  *  Ataskaitos veiksmas - //​Persiusti//;​
 +  * Spauskite ATASKAITA;
 +
 +
 +pvz
 +{{:​lt:​e_persiuntimas.png|}}
 +
 +==== E-SĄSKAITOS KLAIDOS ====
 +
 +  * **HTTP Status 500**; **503 Service Temporarily Unavailable**;​ **502 Proxy Error**; **503 - Service Unavailable** - jei gaunate šių klaidų pranešimus - sąskaita bus pakartotinai siunčiama tol, kol bus gautas kitas klaidos pranešimas arba sąskaita išsisiųs.
 +
 +
 +==== Eilutės be pardavimo kainos ​ ====
 +
 +Jei norite, kad į E-sąskaita būtų siunčiamos pardavimo sąskaitos eilutės, kuriose neurodyta kaina, atlikti šiuos pakeitimus:
 +  * Eikite: **NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI**;​
 +  * Parametro kodas: - **RowsWithoutPrice**
 +  * Parametro tipas: - **ESASKAITA**
 +  * Laukelyje **PARAMETRAS 1** - nurodykite reikšmę **1** jei norite, kad į e-sąskaita būtų siunčiamos pardavimo sąskaitos eilutės be kainos, kitais atvejais - laukelį palikite tuščią.
 +
 +
 +{{ :​lt:​rowswithoutprice.png |}}
 +
 +===== DUK  =====
 +
 +==== 1. E-SĄSKAITOS KLAIDOS ====
 +
 +  * **HTTP Status 500** - jei gaunate šį klaidos pranešimą - sąskaita bus pakartotinai siunčiama tol, kol bus gautas kitas klaidos pranešimas arba sąskaita išsisiųs.
 +
 +
 +==== 2. E-SĄSKAITOS projekto priskyrima / klaidų taisymas ====
 +
 +Jei patvirtinus pardavimo sąskaitą neatsirado požymis **Electronically dispatched : EINVOICELT 5.10.2017 15:14:52** - patikrinkite,​ ar visi aukščiau išvardinti žingsniai atlikti ir visa reikiama informacija užpildyta.
 +
 +Norint sąskaitą išsiųsti į e-sąskaita,​ atlikite šiuos veiksmus:
 +  * Eikite į spec. ataskaitą **ESASKAITA atasakaita**;​
 +  * **Ataskaitos veiksmas** - pasirinkite **Persiusti**;​
 +  * **Sąsakitos numeris** - įrašykite pardavimo sąskaitos numerį, kurią reikia išsiųsti;
 +  * Spauskite **Ataskaita**
 +
 +
 +{{ :​lt:​esaskaita_persiusti.png |}}
 +
 +==== 3. Išsiųstos sąskaitos koregavimas ====
  
 +Jei pardavimo sąskaita buvo išsiųsta į E-sąskaitą,​ tačiau, vėliau, Directo sistemoje atlikti pakeitimai - visus pakeitimus reikia atlikti prisijungus prie E-sąskaitos sistemos.
  
 +:!: E-sąskaita neleidžia siųsti sąskaitos antrą kartą tuo pačiu numeriu, todėl, jei sąskaita buvo sėkmingai išsiųsta pirmą kartą, antrą kartą E-sąskaita informacijos nepriims.
lt/esaskaita.1544611254.txt.gz · Keista: 2018/12/12 12:40 vartotojo simona