Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:esaskaita [2018/12/12 14:38] simona |
lt:esaskaita [2019/07/30 09:32] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== E - Sąskaita ====== | ====== E - Sąskaita ====== | ||
- | ==== Duomenų bazės konfigūravimas Directo sistemos sujungimui su E-SĄSKAITA ==== | + | ==== DUOMENŲ BAZĖS KONFIGŪRAVIMAS DIRECTO SISTEMOS SUJUNGIMUI SU E-SĄSKAITA ==== |
**__1 žingsnis__** | **__1 žingsnis__** | ||
Linija 22: | Linija 22: | ||
{{:lt:esaskaita_sertifikatas.png?600|}} | {{:lt:esaskaita_sertifikatas.png?600|}} | ||
- | **SVARBU**: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje. | + | **SVARBU**: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje. Taip pat reikia ištrinti nebegaliojantį sertifikatą. |
3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje "Įmonės kodas"(Pvz.: ESAS_000000_FVAIS). | 3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje "Įmonės kodas"(Pvz.: ESAS_000000_FVAIS). | ||
Linija 102: | Linija 102: | ||
Vėliau sąskaitos siųsis automatiškai. | Vėliau sąskaitos siųsis automatiškai. | ||
- | ==== Svarbi sąlyga ==== | + | ==== SVARBI SĄLYGĄ SĄSKAITŲ IŠSIUNTIMUI Į ESĄSKAITA SISTEMĄ ==== |
Tam, kad pardavimo sąskaita būtų išsiųsta į E-sąskaita sistemą prieš sąskaitos patvirtinimą turi būti pirkėjo kortelėje pažymėta varnelė "e-invoice LT" ir nurodytas projektas su užpildytais duomenų laukais. Jeigu projektas ar pirkėjo kortelė keičiamos po sąskaitos patvirtinimo, sąskaitą reikia patvirtinti iš naujo. | Tam, kad pardavimo sąskaita būtų išsiųsta į E-sąskaita sistemą prieš sąskaitos patvirtinimą turi būti pirkėjo kortelėje pažymėta varnelė "e-invoice LT" ir nurodytas projektas su užpildytais duomenų laukais. Jeigu projektas ar pirkėjo kortelė keičiamos po sąskaitos patvirtinimo, sąskaitą reikia patvirtinti iš naujo. | ||
- | ==== Požymis sąskaitoje apie persiųstą sąskaitą į E-sąskaita sistemą ==== | + | ==== POŽYMIS SĄSKAITOJE APIE PERSIUNTIMĄ Į ESĄSKAITA SISTEMĄ ==== |
Patvirtinus sąskaitą virš eilučių atsirandą užrašas kuris informuoja, kad sąskaita įdėta į siuntimo eilę: | Patvirtinus sąskaitą virš eilučių atsirandą užrašas kuris informuoja, kad sąskaita įdėta į siuntimo eilę: | ||
Linija 117: | Linija 117: | ||
- | ==== E-SĄSKAITA įvykis ==== | + | ==== E-SĄSKAITA ĮVYKIS ==== |
Po sąskaitos persiuntimo Directo sukuria su sąskaita susijusį įvykį, kurio tipas - ESASKAITA. Įvykyje bus nurodyta būklė - ERROR arba SUCCESS. Įvykius galima peržiūrėti sąskaitos viršuje paspaudus nuorodą "Įvykiai". | Po sąskaitos persiuntimo Directo sukuria su sąskaita susijusį įvykį, kurio tipas - ESASKAITA. Įvykyje bus nurodyta būklė - ERROR arba SUCCESS. Įvykius galima peržiūrėti sąskaitos viršuje paspaudus nuorodą "Įvykiai". | ||
- | ==== E-SĄSKAITA ataskaita ==== | + | ==== E-SĄSKAITA ATASKAITA ==== |
Eikite FINANSAI → Ataskaitos → ESASKAITA ataskaita. | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → ESASKAITA ataskaita. |