Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:sisearve [2019/08/05 17:22]
agor tekitatud
+++ et:sisearve [2023/09/15 15:12] (Hetkel kehtiv)
evelin
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== SISEARVE ======
+Sisearve kajastab asutusesiseseid tehinguid.
-===== SEADISTUSED =====
+===== 1. Seadistused =====
-==== SÜSTEEMISEADISTUSED ====
+==== 1.1. Süsteemiseadistused ====
-  * Sisearve read saavad ostuarve ridadeks - ei/jah. Vaikimisi on seadistus EI peal. Kui seadistus on JAH, siis sisearvest tekkinud Ostuarve ridade arv vastab müügiarve ridade arvule ja ostuarve ridade sisuks on müügiarve rea sisu. Ostuarve rea kontoks saab sisearve rea artikli/klassi Sisearve ostukonto. Kui seadistus on EI, siis käitub nii nagu tavaliselt.
+  * Sisearve read saavad ostuarve ridadeks - ei/jah/ka rea objekt. Vaikimisi on seadistus EI peal. Kui seadistus on JAH, siis sisearvest tekkinud Ostuarve ridade arv vastab müügiarve ridade arvule ja ostuarve ridade sisuks on müügiarve rea sisu. Ostuarve rea kontoks saab sisearve rea artikli/klassi Sisearve ostukonto. KA REA OBJEKT valiku korral liigub rea objekt ostuarvele kaasa. Kui seadistus on EI, siis käitub nii nagu tavaliselt.
   * Sisearve seeria - tuleb luua eraldi numbriseeria, millesse hakatakse sisearveid looma.
   * Müüjalt asetub objekt - jah. Vajalik selleks, et kasutaja küljest asetuks sisearvele vajalik objektianalüütika. Kasutaja ehk Müügiagent on sisearve kontekstis osakond/allüksus, mis väljastab teisele osakonnale/allüksusele sisearve.
-==== KÄIBEMAKSUKOOD SISEARVETE JAOKS ====
+==== 1.2. Käibemaksukood sisearvete jaoks ====
 Seadistused -> Raamatu seadistused -> Käibemaksukoodid all tuleks luua eraldi käibemaksukood sisearvete jaoks.
@@ Rida 16: / Rida 17: @@
 {{:et:agor20190805-153026.png}}
-==== NÕUDE-/VÕLAKONTO SISEARVETE JAOKS ====
+==== 1.3. Nõude-/võlakonto sisearvete jaoks ====
 Seadistused -> Raamatu seadistused -> Finantskontod all võiks luua eraldi konto, millel hakatakse kajastama sisearve konteeringu nõuet ja sisemise ostuarve konteeringuga tekkivat hankija võlga. Müügi- ja ostuarve kannetel selle konto deebet- ja kreedit hakkavad teineteist automaatselt tasakaalustama ja selle konto saldo peaks sisemise ostuarve kinnitamisel minema nulli. Vastav konto tuleks salvestada kliendikalssi Võlakontoks ja hankijakaardil Võlakontoks.
@@ Rida 22: / Rida 23: @@
 {{:et:agor20190805-155807.png}}
-==== KLIENDIKLASS SISEARVETE KLIENTIDE JAOKS ====
+==== 1.4. Kliendiklass sisearvete klientide jaoks ====
 Seadistused -> Müügi seadistused -> Kliendiklassid all tuleks luua eraldi kliendiklass siseklientide jaoks, mille külge tuleb salvesatada Võlakonto.
@@ Rida 28: / Rida 29: @@
 {{:et:agor20190805-160343.png}}
-==== TASUMISTINGIMUS SISEARVETE JAOKS ====
+==== 1.5. Tasumistingimus sisearvete jaoks ====
 Seadistused -> Müügi seadistused -> Tasumistingimused all tuleb luua eraldi tasumistingimus sisearvete jaoks, mille tüüp on Sisearve.
@@ Rida 35: / Rida 36: @@
-==== ARTIKLIKLASSI / ARTIKLIKAARDI SEADISTUSED ====
+==== 1.6. Artikliklassi/artiklikaardi seadistused ====
 Artikliklassi või artiklikaardi peal on vaja seadistada Sise ostukonto. Kui on seadistatud mõlemal, siis võidab artiklikaardi seadistus. Antud kontoga tekib sisearve kinnitamisel loodava ostuarve vastav rida. Töötab koos seadistusega Sisearve read saavad ostuarve ridadeks - jah.
@@ Rida 47: / Rida 48: @@
 Artiklikaart:
-{{:et:agor20190805-153650.png}}
+{{:et:triinp20220609-130550.png}}
 ==== OBJEKTIDE SEADISTUSED ====
@@ Rida 57: / Rida 57: @@
 {{:et:agor20190805-152628.png}}
-==== KASUTAJAD ====
+==== 1.7. Kasutajad ====
 Iga sisemise osakonna/allüksuse jaoks on vaja luua eraldi kasutajakood, mille külge salvestatakse kõik vajalikud objektitasemete objektid, mille alla peavad aruandluses jooksma tulud juhul, kui antud allüksuse nimel sisearve koostatakse. Kasutaja tuleb asetada arvel Müügiagent lahtrisse ja selle küljest asetuvad objektid hakkavad viitama osakonnale/allüksusele, mis on sisearve loonud ja mis peab saama endale sisearve tulu.
@@ Rida 63: / Rida 63: @@
 {{:et:agor20190805-155040.png}}
-==== KLIENDID ====
+==== 1.8. Kliendid ====
 Igale sisemisele osakonnale/allüksusele, millele on vaja hakata sisearveid väljastama, tuleb luua eraldi kliendikaart. Kliendikaardil tuleb ära täita väljad:
@@ Rida 75: / Rida 75: @@
 {{:et:agor20190805-160614.png}}
-==== HANKIJAD ====
+==== 1.9. Hankijad ====
 Igale sisemiele osakonnale/allüksusele, millele on vaja hakata sise-ostuarveid koostama, tuleb luua eraldi hankijakaart. Hankijakaardil tuleb ära täita väljad:
@@ Rida 90: / Rida 90: @@
 {{:et:agor20190805-161726.png}}
-===== SISEARVE KOOSTAMINE =====
+===== 2. Sisearvete koostamine =====
 Sisearve koostamiseks tuleb arve päises ära täita:
@@ Rida 109: / Rida 109: @@
 {{:et:agor20190805-164300.png}}
-Sisearve kinnitamisel genereeritakse automaatselt ostuarve, mille kohta tekib vastav link sisearve päisesse, mille kaudu saab vadata tekkinud sisemist ostuarvet ja sobivusel selle kinnitada.
+Sisearve kinnitamisel genereeritakse automaatselt ostuarve, mille kohta tekib vastav link sisearve päisesse, mille kaudu saab vaadata tekkinud sisemist ostuarvet ja sobivusel selle kinnitada.
 {{:et:agor20190805-164743.png}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud